Elior Group est un acteur incontournable auprès des entreprises, des collectivités. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité des expertises d'Elior et de Derichebourg Multiservices, et compte 133 000 collaborateurs présents dans 11 pays.
Notre ADN :
Notre raison d'être : Donner chaque jour le meilleur pour améliorer la vie de chacun
Elior, filiale d'Elior Group, est n°1 en restauration collective en France. Depuis plus de 25 ans, nous anticipons les évolutions de notre métier, en devançant les attentes et les besoins des enfants, élèves, étudiants, travailleurs, patients et résidents…
Rejoindre Elior France, c'est rejoindre 17 000 collaborateurs engagés sur l'un de nos 100 métiers, qu'il s'agisse de fonctions opérationnelles ou de fonctions support. Nos 3 500 restaurants sont répartis sur toute la France.
Faire partie de nos équipes fonction support, c'est apporter votre soutien aux équipes opérationnelles pour les aider à satisfaire quotidiennement nos clients et convives. C'est également l'opportunité d'intégrer une entreprise en pleine évolution qui vous permettra d'enrichir votre expertise et vos compétences.
Comme nous, venez exprimer votre passion de la cuisine et du service, et évoluer dans un Groupe qui favorise la réussite par le collectif et le collaboratif.
Vous intégrez le pôle QCF BtoB.
Vous animez et participez au processus de facturation dans le respect des modes opératoires, des activités de contrôle interne et des délais de clôture.
Vous êtes garant des données obligatoires Master DATA Client.
Vous êtes force de proposition dans l’optimisation du processus de facturation dans une démarche d’amélioration continue. Vous serez assisté dans ses missions par l’expert métier et technique B2B.
Vous interviendrez notamment sur les missions principales suivantes :
1) Création, modification et mise à jour des données clients
- Contrôler et valider la cohérence de la demande de création comptes clients et les données clients obligatoires
- Créer les clients internes
- Contrôler la conformité des délais de paiement avec le contrat juridique dans TEGARA
- Traiter les demandes de modification de comptes clients
- Contrôler la base de données clients sur 5 données clés (Nom, SIREN, SIRET, INTRACOM, d données de démat)
- Participer aux tests techniques et métier de nouvelles transactions SAP
- Escalader les dysfonctionnements et proposer une solution corrective à son N+1
- Mettre à jour les modes opératoires
- Participer à la formation des chargés facturation sur la mise en place des créations comptes clients
2) Suivi des ouvertures et fermetures de sites selon le calendrier d'exploitation du contrat et les modes opératoires
- Assurer un suivi des ouvertures et fermetures de sites
- Traiter les demandes de créations comptes clients liés aux ouvertures de sites et relancer les opérationnels
- Répondre à toutes les questions relatives aux paramétrage des comptes clients dans SAP, à la dématérialisation des factures, à la révision des prix
- Créer les codes articles
- Débloquer les problèmes liés à la facturation (N° de commande, problème d’arrondi etc.)
- Participer à l'élaboration des procédures / fiches techniques / mode opératoires
- Former les responsables de facturation sur la dématérialisation public "Chorus Pro", les transactions SAP
- Participer aux projets d’évolution et réalisation des tests en lien avec l’IT
3) Révision de prix module offre
- Participer à l'élaboration des procédures / fiches techniques, modes opératoires
- Mettre à jour les modes opératoires
- Prise en charge et traitement de la boite mail « Offre »
- Gérer les lancements et applications des révisions de prix
4) Traitement des factures rejetées
- Création et mise à jour du fichier de suivi des factures rejetées
- Analyse des causes de rejets
- Prise en charge et traitement de la boite mail
- Participation à l’élaboration des procédures et modes opératoires
- Envoi du fichier des factures rejetées aux responsables de facturation pour relances et obtention
des informations manquantes
Cette fiche de mission est non exhaustive et peut être soumise à modification en fonction de l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Vous justifiez à minima d'un Bac+2 en Gestion/ ADV et de 2 ans d’expérience sur un poste similaire.
Compétences métiers :
Règlementation Facturation / TVA
Règlementation Dématérialisation
Sens de la relation Client / support utilisateur
Respect de la confidentialité des informations
Appétence outils informatiques
Connaissances Comptables
Qualités humaines :
Esprit d’équipe et partage
Esprit d’analyse et de synthèse
Force de proposition
Sens relationnel et compréhension des attentes du client
Aptitude à adapter son discours en fonction de l’interlocuteur
Outils :
SAP
Outils d’exploitation opérationnels internes (BO, JIRA, ASK)
Pack Office (Excel, Word, PowerPoint…)
Excel : TCD + Recherche V